|
Faktúra |
8412500600
|
Vema - mzdy poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-03/2025
|
129,15 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
VEMA |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19644089953
|
Xiaomi Redmi Note 13 Pro - mobilný telefón do MŠ - akontácia
|
178,65 |
s DPH |
A2454372
|
|
20.01.2025 |
Orange |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F524101304
|
Knihy do školskej knižnice 60 ks
|
484,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
potraviny do ŠJ
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
362025
|
potraviny do ŠJ
|
873,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZI6241816
|
Zber a odvoz odpadu 12/2024 - školská jedáleň
|
16,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10240238
|
Voda v budove ZŠ k 31.12.2024
|
31,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
VISTO s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
202501-C06-0016-ZoP
|
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001198
|
ASC pre žiakov ZŠ a MŠ 01/2025 - verzia do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5821948362, 5121892159, 5821953778
|
mobily ZŠ a MŠ, alarm - Orange
|
30,75 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Orange |
ZŠ Divinka, MŠ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15502081
|
nedoplatok za plyn z roku 2024 vrátane platby preddavku za 01/2025
|
2 399,61 |
s DPH |
|
3529961
|
13.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
potraviny do ŠJ
|
860,62 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Servis čističky odpadových vôd TOPAS v budove MŠ
|
505,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Dušan Furhoffer |
MŠ, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
A2454372
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - mobilný telefón do MŠ Xaiomi Redmi Note 13 Pro
|
409,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Orange |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
mäso do ŠJ
|
4 706,59 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZV241030545
|
knižnica Kumsal červená
|
151,90 |
s DPH |
2024003879
|
|
08.01.2025 |
Quality Shop, s.r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112500314
|
Balíček - Naša strava SK - MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1940886
|
Stoly Wave a stoličky Tina do ZŠ
|
1 844,64 |
s DPH |
OBD-1147/2024
|
|
08.01.2025 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
potraviny do ŠJ
|
19 800,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
potraviny do ŠJ
|
637,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
08.01.2025 |
08.01.2025 |