|
Faktúra |
ZI6251699
|
Zber a odvod odpadu v školskej jedálni za 11./2025
|
34,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ESPIK Group, spol. s r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
493/2025
|
potraviny do ŠJ
|
716,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
272501726
|
Predškoláci MŠ - edukačný program Magický svet magnetizmu
|
560,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Lerni, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25003608
|
Maska čerta do škd
|
16,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Marek Byrtus - svet masiek |
ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250103936
|
Kancelárske, hygienické a čistiace potreby
|
731,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Lamitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002848
|
ASC Agenda Komplet 50-90 žiakov ZŠ 2026
|
398,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379985971
|
Pevná linka v ŠJ za 11./2025
|
1,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379916582
|
Pevná linka v budove ZŠ za 11./2025
|
1,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250328
|
Servis výťahu za 2. polrok r. 2025
|
96,60 |
s DPH |
|
S202/2010
|
04.12.2025 |
EKO- VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20255661
|
Poskytovanie služieb PZS za 12./2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
SAFiRS |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV252746
|
Projektor Epson EB-530 vrátane inštalácie
|
899,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
PCProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5251404554
|
Prenájom tlačiarne RICOH MP 2555SP za 11./2025
|
42,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Ricoh |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22530039
|
Plyn 12./2025
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SSE |
MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
132701955074
|
Elektrina v budove ZŠ za12./2025
|
62,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SSE |
ZŠ, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
134601909440
|
Elektrina v budove MŠ za 12./2025
|
398,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SSE |
MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2516109442
|
toner do tlačiarne - účtovníčka ZŠ s MŠ Divinka
|
34,18 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25200688
|
Náplne do sedacích vakov 350l
|
50,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
EMI EU, s.r.o. |
ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
50250679
|
potraviny do ŠJ
|
282,62 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/267
|
Služby BTS a TPO za september-november 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Tomáš Valkovič |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202523956
|
Výkon zodpovednej osoby za 12./2025 GDPR
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |