|
Faktúra |
202510657
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
50250445
|
potraviny do ŠJ
|
224,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
242025, 252025, 262025
|
Zamestnanci MŠ - príspevok na stravu zo SF, Réžia, FN za 07/2025
|
48,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Divinka |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070077
|
Pomôcky a prostriedky do ŠJ Divinka
|
1 400,21 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Uni - Jas združenie, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2422025
|
mäso
|
137,40 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502245
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07-09/2025 VEMA
|
129,15 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
potraviny do ŠJ
|
691,86 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5849490643; 5849494794; 5849434449
|
Orange - mobilné telefóny ZŠ, MŠ, splátka za Xiaomi Redmi Note v MŠ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2255400131
|
Pomôcky do MŠ
|
109,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZI6250954
|
Zber a odvoz odpadu 06/2025 - školská jedáleň
|
34,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5251401488
|
Ricoh - prenájom tlačiarne / kopírky za 06/2025
|
37,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Ricoh Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252681
|
Poskytovanie služieb PZP za obdobie 07/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
SAFiRS |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22512144
|
Plyn za obdobie 07/2025
|
1 508.00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132701955074
|
Elektrina v budove ZŠ za obdobie 07/2025
|
62,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255240
|
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 06/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204227
|
Tlačivá Ševt do MŠ, ZŠ, ŠKD na šk. r. 2025/2026
|
198,55 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504227
|
Systémová podpora URBIS 07-09 2025
|
96,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134601909440
|
Elektrina v budove MŠ za obdobie 07/2025
|
398,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372047998
|
Pevná linka Telekom v ŠJ za 06/2025
|
1,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371976342
|
Pevná linka v budove ZŠ za obdobie 06/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |