|
Faktúra |
220319, 220318
|
pracovné zošity zANJ
|
295,35 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Littera |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
pečiatka
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
NORPAL |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221417
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SAFIRS |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
511069773
|
Komplexné poistenie
|
192,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Allianz |
|
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5676246293, 5676252995, 5676176235
|
mobily + alarm
|
25,55 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Orange |
|
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2205061
|
pomôcky pre predškolákov
|
821,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
InsGraF |
|
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
služby technika BTS a TPO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Valkovič |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022062183
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobnyudaj |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5221400872
|
prenájom tlačiarne
|
35,27 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
RICOH |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2295923
|
prenájom rohoží
|
43,27 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200005
|
pečietky
|
73,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
NORPAL |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022052172
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2887039
|
rohože
|
43,27 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Zmluva |
3529961
|
plyn
|
17 815,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
521406747
|
tlačiarne
|
34,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20222428
|
informačný systém URBIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
U2418/2022
|
účtovný program
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92200073
|
kancelársky papier a tonery
|
50,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
EKO toner |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220318
|
servis výťahu
|
96,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Eko výťahy |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9220297
|
nastavenie programu na nový PC
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Topset |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |