|
Faktúra |
31/2025
|
PVC obrusy do políc v školskej jedálni
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
J&M, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5863453459; 5863457978; 5863398327
|
Orange - mobilné telefóny ZŠ a MŠ, alarm za 09/2025
|
49,83 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Orange |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
388/2025
|
potraviny do ŠJ
|
736,51 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8422502035
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL za 07-09/2025
|
9,07 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
LP1-Z10-2025; zmluva č. 0370/2025, preberací protokol č.: 165
|
Materiálno-technické vybavenie IKT v rámci projektu DigiEdu z MŠVVaM SR
|
19 042.43 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZI6251354
|
Zber a odvoz odpadu 09/2025 - školská jedáleň
|
34,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ESPIK Group, spol. s r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376837883
|
pevná linka - základ ŠJ za 09/2025
|
3,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112503608
|
Balíček Naša strava - ŠJ za 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376770923
|
pevná linka - základ ZŠ za 09/2025
|
1,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
LP1-Z9-2025
|
Dohoda o zaistení kurzu pre MŠ, ZŠ, SŠ
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
NERA, plavecká škola, klub plaveckých športov Nereus, o.z. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
377/2025
|
potraviny do ŠJ
|
763,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5251403376
|
Prenájom tlačiarne RICOH za 09/2025
|
45,26 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ricoh-SK |
ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505460
|
Systémová podpora URBIS 10-12/2025
|
96,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134601909440
|
Elektrina v budove MŠ 4 za 10/2025
|
398,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22530039
|
Plyn za 10/2025
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132701955074
|
Elektrina v budove ZŠ 84 za 10/2025
|
62,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254538
|
Služby PZP za 10/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SAFiRS |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
50250541
|
potraviny do ŠJ
|
292,54 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504058
|
BezKriedy+ na šk. r. 2025/2026
|
37,93 |
s DPH |
|
DBK/1806/1299
|
01.10.2025 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2520109170
|
Tonery do tlačiarne Brother DCP-9020CDW - 2 ks
|
130,73 |
s DPH |
113857
|
|
01.10.2025 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.09.2025 |
01.09.2025 |