|
Faktúra |
8353995343
|
Služby pevnej siete - Pevná linka základ ŠJ
|
preplatok;2.38 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka plynu
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
potraviny do ŠJ
|
19 800,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3529961
|
plyn
|
17 815,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
3529961
|
dodávka plynu
|
13 046,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6300139774
|
Vyúčtovanie plynu
|
8 350,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2013 |
|
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
27294
|
Rámcová zmluva o spolupráci - CK Slniečko (škola v prírode Terchová-Šípková)
|
8 156,00 |
s DPH |
|
|
CK Slniečko - škola v prírode Terchová-Šípková |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
22.10.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
potraviny do ŠJ
|
7 000.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
dodávateľ do ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
SAŽP/SE/ZVF/2024/42
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIROMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE V RÁMCI ZELENÉHO VZDELÁVACIEHO FONDU
|
6 744,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Grant na detské ihrisko
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
detské ihrisko
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
veríme v Zábavu |
|
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
hrové prvky na detské ihrisko
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
130002444437
|
zálohové platby na dodávku elektriky do MŠ
|
5 577,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
SSE |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka elektriny
|
5 520,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
9100290000
|
dodávka elektrickej energie do budovy MŠ
|
5 324,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3-2023 ŠJ
|
mäso a mäsové výrobky
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Mäso údeniny, Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Mgr. Miriam Hlavatá |
p.riaditeľka |
|
05.04.2023 |
|
|
Zmluva |
4137
|
škola v prírode
|
4 875,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Fatralandia,agentúra zážitkov-cestovná kancelária ,o.z. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
potraviny do ŠJ
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
4 706,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
dodávateľ do ŠJ |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
mäso do ŠJ
|
4 706,59 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
09.01.2025 |