|
Faktúra |
jún 2021
|
potraviny
|
2 748,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
|
|
|
30062021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
747,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
15.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5900908610; 5900912865; 5900854368
|
Mobilné telefóny v ZŠ, MŠ, alarm, splátka Xiaomi v MŠ za 05/2026
|
67,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261/2026
|
potraviny do ŠJ
|
810,12 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112602081
|
Balíček Naša Strava.sk MINI do ŠJ za 06./2026
|
38,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220869
|
Elektrina v budove ZŠ za 06./2026
|
67,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220868
|
Elektrina v budove MŠ za 06./2026
|
395,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22600627
|
Plyn 06./2026
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202618064
|
Výkon zodpovednej osoby za 06./2026 GDPR
|
45,51 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262473
|
Poskytovanie služieb PZS za 05./2026
|
24,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SAFiRS |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389328957
|
Pevná linka v budove ZŠ za 05./2026
|
1,54 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389398957
|
Pevná linka v budove MŠ a ŠJ za 05./2026
|
2,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5261400805
|
Ricoh - prenájom tlačiarne za 05./2026
|
42,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Ricoh Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZI6260859
|
Zber a odvod odpadu v školskej jedálni za 05./2026
|
34,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ESPIK Group, spol. s r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/114
|
Poskytovanie služby BTS a TPO za marec-máj 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Tomáš Valkovič |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003341
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ na rok 2027
|
428,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260119
|
Servis výťahu za I. polrok r. 2026
|
96,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
EKO- VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026264764
|
Hrnčeky personalizované - 15 ks - prezenty pre návštevu partnerskej školy zo ZŠ Rybí, ČR
|
138,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
LAJKA ADV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
251/2026
|
potraviny do ŠJ
|
457,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2026
|
Personalizované reklamné perá
|
40,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Čertovsky dobré darčeky spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
04.06.2026 |
04.06.2026 |