|
Faktúra |
jún 2021
|
potraviny
|
2 748,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
|
|
|
30062021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
747,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
02.03.2013 |
|
|
Faktúra |
132002220869
|
Elektrina v budove ZŠ za 03./2026
|
67,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20267130
|
Výkon zodpovednej osoby za 03./2026 GDPR
|
45,51 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220868
|
Elektrina v budove MŠ za 03./2026
|
395,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22600627
|
Plyn 03/2026
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
mäso
|
358,34 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
potraviny do ŠJ
|
257,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Dotácia zo SF na obedy zamestnancov za 02./2026
|
103,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Príspevok zamestnávateľa - FN za 02./2026
|
165,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3000212026
|
Hygienické a čistiace prostriedky do materskej školy - MŠ 4
|
105,95 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Príspevok zamestnávateľa - Réžia za 02./2026
|
289,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
potraviny do ŠJ
|
509,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202610011
|
Inventarizačný program WinDHM na obdobie do 03/2027
|
58,43 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10250222
|
Odber vody k 31.12.2025 v budove MS Divinka 4
|
473,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
VISTO s. r. o. |
MŠ Divinka a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5882186703, 5882192463; 5882133273
|
Orange - mobilné telefóny, alarm + splátka Xiaomi v MŠ, ZŠ a ŠKD Divinka za 01./2026
|
49,57 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383067059
|
Pevná linka v budove ZŠ za 01./2026
|
1,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220869
|
Elektrina v budove ZŠ za 02./2026
|
67,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220868
|
Elektrina v budove MŠ za 02./2026
|
395,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22600627
|
Plyn 102/2026
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |