Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
jún 2021
potraviny
2 748,33
s DPH
30.06.2021
dodavateľ pre ŠJ
ŠJ Divinka
30062021
Zmluva
Darovacia zmluva
747,53
s DPH
10.09.2013
Nadácia Spoločne pre región
20.05.2013
Faktúra
252/2024
potraviny do ŠJ
690,59
s DPH
20.05.2024
Ján Solárik
ŠJ Divinka
Krajciova Katarina
vedúca ŠJ
20.05.2024
20.05.2024
Faktúra
2401503065
potraviny do ŠJ
254,59
s DPH
15.05.2024
ATC-JR,s.r.o.
ŠJ Divinka
Krajciova Katarina
vedúca ŠJ
17.05.2024
17.05.2024
Faktúra
1024051897
výkon zodpovednej osoby
44,40
s DPH
ZO/2020A25331-1
01.05.2024
osobnyudaj
ZŠ s MŠ Divinka
Miriam Hlavatá
riaditeľka
07.05.2024
16.05.2024
Faktúra
20241821
PZS
24,00
s DPH
03.05.2024
SAFIRS
ZŠ s MŠ Divinka
Miriam Hlavatá
riaditeľka
07.05.2024
16.05.2024
Faktúra
8348751414
telefón ZŠ
17,59
s DPH
01.05.2024
Slovak telekom
ZŠ s MŠ Divinka
Miriam Hlavatá
riaditeľka
07.05.2024
16.05.2024
Faktúra
5241400244
prenájom tlačiarne
40,21
s DPH
00081/21/015
03.05.2024
RICOH
ZŠ s MŠ Divinka
Miriam Hlavatá
riaditeľka
07.05.2024
16.05.2024
Faktúra
112401824
Balíček Naša strava MINI
38,40
s DPH
06.05.2024
VIS
ŠJ Divinka
Miriam Hlavatá
riaditeľka
07.05.2024
16.05.2024
Faktúra
2024007
fotografické služby
108,00
s DPH
13.05.2024
EKOP-X
MŠ Divinka
Katarína Lalíková
zástupkyňa
16.05.2024
16.05.2024
Faktúra
6240621
zber a odvoz odpadu
33,60
s DPH
10.05.2024
ESPIK Group s.r.o.
ŠJ Divinka
Miriam Hlavatá
riaditeľka
16.05.2024
16.05.2024
Faktúra
202406793
Žiak so ŠVVP - doplnok
42,86
s DPH
07.05.2024
RAABE
ZŠ s MŠ Divinka
Miriam Hlavatá
riaditeľka
16.05.2024
16.05.2024
Faktúra
272400530
pomôcky pre predškolákov
539,00
s DPH
25.04.2024
Hravá škôlka
MŠ Divinka
Katarína Lalíková
zástupkyňa
16.05.2024
16.05.2024
Faktúra
234/2024
potraviny do ŠJ
630,60
s DPH
13.05.2024
Ján Solárik
ŠJ Divinka
Krajciova Katarina
vedúca ŠJ
13.05.2024
13.05.2024
Faktúra
50240267
potraviny do ŠJ
493,44
s DPH
06.05.2024
Coop Jednota
ŠJ Divinka
Krajciova Katarina
vedúca ŠJ
07.05.2024
07.05.2024
Faktúra
220/2024
potraviny do ŠJ
553,95
s DPH
06.05.2024
Ján Solárik
ŠJ Divinka
Krajciova Katarina
vedúca ŠJ
06.05.2024
06.05.2024
Faktúra
2402197
motýlia záhrada
46,50
s DPH
02.05.2024
Grapa Media
ZŠ s MŠ Divinka
Miriam Hlavatá
riaditeľka
03.05.2024
03.05.2024
Faktúra
2404439
potraviny do ŠJ
85,61
s DPH
02.05.2024
QUALITED s.r.o.
ŠJ Divinka
Krajciova Katarina
vedúca ŠJ
02.05.2024
02.05.2024
Faktúra
207/2024
potraviny do ŠJ
481,58
s DPH
29.04.2024
Ján Solárik
ŠJ Divinka
Krajciova Katarina
vedúca ŠJ
29.04.2024
29.04.2024
Zmluva
pevná linka
345,60
s DPH
26.04.2024
Slovak telekom
ZŠ s MŠ Divinka
Miriam Hlavatá
riaditeľka
29.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2345