|
Faktúra |
15016274
|
kancelárske a výtvarné potreby
|
175,53 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
Faktúra |
10220114
|
voda ZŠ
|
21,42 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
Faktúra |
7773453107
|
telefon ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
6773457025
|
telefon MŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
1150000648
|
licencia e-tlačivá - 12mesiacov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
0148494750
|
mobil ZŠ
|
22,97 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
160
|
zam. réžia
|
224,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
511069773
|
komplexné poistenie
|
192,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Faktúra |
5774410268
|
telefon ŠJ
|
27,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Faktúra |
3001102015
|
čistiace prostriedky
|
56,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
10220095
|
voda ŠJ, MŠ
|
137,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
Faktúra |
1500467
|
učebnice ANJ
|
407,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Faktúra |
165
|
réžia
|
48,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Faktúra |
máj 2015
|
potraviny ŠJ
|
1 853,09 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
ŠJ Divinka |
|
|
|
12.06.2015 |
|
Faktúra |
164
|
dotácia zo SF
|
48,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Faktúra |
166
|
príspevok FN
|
38,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Faktúra |
2015069
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
52,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
september
|
potraviny ŠJ
|
1 634.92 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
ŠJ Divinka |
Božena Šurabová |
vedúca ŠJ |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
Faktúra |
jún 2015
|
potraviny šj
|
2 450.37 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
ŠJ Divinka |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Zmluva |
|
Nadácia Spoločne pre región
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |