|
Faktúra |
130001435250
|
elektrika ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SSE |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38022107189
|
detské knihy
|
163,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
,8334332457
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
2%
|
1 183,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telefón ŠJ
|
30,19 |
s DPH |
|
|
19.10.2000 |
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok za plyn za rok 2014
|
1 636,09 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
2 309,03 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Nadácia spoločne pre región |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
BOZ za 7-9 mesiac 2014
|
97,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2014 |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Program Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
prenajom rohoží
|
33,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Lindstrom |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stav počítadla kopírky
|
22,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Impromat |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
2 709,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
B.Šurabová |
|
31.01.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1 644,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka MŠ
|
30,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
mobil + alarm
|
23,44 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
ORANGE |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potrviny
|
1 664,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
ŠJ Divinka |
|
|
29.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
aSc agenda |
|
|
|
|
07.11.2014 |