|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
10120420
|
odber vody
|
11,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
VISTO s. r. o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
5745987799
|
telekomunikačné služby
|
29,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
2311000485
|
Vyúčtovanie spotreby elektiny v MŠ a ŠJ
|
1 322,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovakia energy |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
10120450
|
odber vody
|
79,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
VISTO s. r. o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
2311000439
|
vyúčtovanie spotreby elektriny v ZŠ
|
322,87 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovakia energy |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
2012/651
|
služby technika PO a bezpečnotechnické služby
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
BENMAR s. r. o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
2132200224
|
pedagogická dokumentácia
|
17,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
ŠEFT a. s. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
5745986824
|
hlasové služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Telekom |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
1279753
|
servis rohoží
|
31,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
7252715325
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 781.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
SPP a. s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
1/2013
|
obedy zamestnancom školy
|
30,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
ŠJ- Divinka |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
70703591
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
|
ALEXA s. r. o.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie poistného
|
158,63 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Allianz- slovenská poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
SPF13400935
|
kancelársky papier + regál
|
191,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
8746964770
|
platba za pevnú linku
|
20,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Slovak telekom a. s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
9746965747
|
služby pevnej tel. siete
|
29,83 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
201300008
|
kancelárske potreby
|
112,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
6300139774
|
Spotreby plynu
|
41,76 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
SPP a. s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |