|
|
VO: Súhrnná správa |
1/22
|
elektroinštalačné práce
|
1 103,12 |
s DPH |
|
|
14,4,2022 |
|
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
151312526
|
učebné pomôcky ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2000 |
STIEFEL EUROCART |
ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151298
|
servisná podpora
|
57,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2000 |
VIS |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201189
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2000 |
Safirs |
|
|
|
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
caterpillar 10,5 hod
|
378,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2000 |
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1553640
|
prenajom a čistenie rohoží
|
23,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2000 |
Lindstrom |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150811
|
servis výťahu v ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2000 |
EKO- výťahy |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
telefón ŠJ
|
30,19 |
s DPH |
|
|
19.10.2000 |
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
313814393
|
športové potreby
|
418,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2000 |
Trinet |
|
|
|
20.11.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5323259854
|
mobil ZŠ
|
22,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2000 |
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
382015
|
LED trubice
|
361,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2000 |
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150182
|
toner do ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2000 |
EKPS |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5323259854
|
mobil
|
22,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2000 |
Orange |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2011 |
Dodavatelia |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5745987799
|
telekomunikačné služby
|
29,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5745986824
|
hlasové služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Telekom |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1279753
|
servis rohoží
|
31,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2311000485
|
Vyúčtovanie spotreby elektiny v MŠ a ŠJ
|
1 322,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovakia energy |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5191555348
|
orange - prevolané minúty
|
29,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/651
|
služby technika PO a bezpečnotechnické služby
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
BENMAR s. r. o. |
|
|
|
|
20.09.2013 |