|
Faktúra |
240613
|
Prístup k online službe evidencie odpadov- 1 r.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
112401459
|
Balíček Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VIS |
ŠJ divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Zmluva |
|
dodávka elektriny
|
5 520,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
6240460
|
odvoz kuch. odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ŠJ Divinka |
K. Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
171/2024
|
potraviny do ŠJ
|
824,03 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
2024040020
|
webinár
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Ivana Drangová |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
02.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
8422400467
|
služby k mVL
|
11,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
20241354
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SAFIRS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
158/2024
|
potraviny do ŠJ
|
496,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
2024229
|
servis robota v kuchyni
|
223,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
OMES |
ZŠ s MŠ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
5231407061
|
prenájom tlačiarne
|
32,76 |
s DPH |
|
00081/21/015
|
03.04.2024 |
RICOH Slovakia s.r,o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
50240196
|
potraviny do ŠJ
|
306,09 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
1024041920
|
výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
44,40 |
s DPH |
|
ZO/2020A25331_1
|
02.04.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
Faktúra |
2402710
|
Systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.2024
|
93,48 |
s DPH |
|
U2418/2022
|
02.04.2024 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
Faktúra |
1016260901
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
1016260903
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
8412401317
|
navýšenie osôb
|
2,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Vema |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
94/2024
|
mäso do ŠJ
|
649,83 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024037
|
tablety na kreslenie
|
115,52 |
s DPH |
117035
|
|
26.03.2024 |
HEMPP |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
124270324
|
seminár Správa registratúry -II.časť
|
39,95 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
VESNA |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
27.03.2024 |
27.03.2024 |