Prihlásenie
Základná škola
s materskou školou Divinka
Mapa
O škole
Materská škola
Kalendár
Viac
ROZVRH
Použitie 2% z daní
Navigácia
Hlavná stránka
Kontakt
Elektronická prihláška
2% dane
Novinky
Užitočné informácie
Písomky / DÚ
Testy Alf
Tlačivá na stiahnutie
Fotoalbum
Učitelia
Triedy
Predmety
Verzia pre mobily
ŠKD
Školská jedáleň
Jedálny lístok
Zmluvy, faktúry
Pracovné ponuky
Prihlásenie
Projekty
Ochrana osobných údajov
Projekt eTwinning:Briging my dreams together with the sky
European Languages Day
National symbols - projekt Etwinning
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
B.Šurabová ved.ŠJ
Divinka
MŠ
MŠ Divinka
ZS s MS Divinka
ZŠ
ZŠ s MŠ Divinka
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka
ZŠ s MŠDivinka
ZŠ s Mš Divinka
materská škola
ved.ŠJ
vedúca ŠJ
ŠJ
ŠJ Divinka
ŠJ divinka
ŠJ- Divinks
Školská jedáleň
šj
šj Divinka
školská jedáleň - Divinka
školská jedáleň-Šurabová Božena
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1912300
rohože
34,25
s DPH
06.02.2019
Lindstrom
08.02.2019
08.02.2019
Faktúra
1195201228
tlačiarne
27,67
s DPH
09.12.2019
RICOH
10.12.2019
10.12.2019
Faktúra
8249621419,8249596999
telefony
41,65
s DPH
10.01.2020
Slovak Telekom
14.01.2020
14.01.2020
Faktúra
5541324142,5541332473,5541235514
mobily,alarm
22,73
s DPH
20.12.2019
ORANGE
20.12.2019
20.12.2019
Faktúra
193297
PZS 12/19
24,00
s DPH
19.12.2019
SAFIRS
20.12.2019
20.12.2019
Faktúra
20190103
tonery, oprava tlačiarne
324,00
s DPH
19.12.2019
EKPS
20.12.2019
20.12.2019
Faktúra
409ú2019
nerezová polica závesná
96,00
s DPH
16.12.2019
Z.Belanec
16.12.2019
16.12.2019
Faktúra
201311007
pečiatky
144,00
s DPH
13.12.2019
STIEFEL
16.12.2019
16.12.2019
Faktúra
20191538
kancelárske potreby
242,29
s DPH
13.12.2019
RENOT-SK
16.12.2019
16.12.2019
Faktúra
20191510
tonery
417,60
s DPH
13.12.2019
RENOT-SK
16.12.2019
16.12.2019
Faktúra
8247399836
telefón ZŠ
19,99
s DPH
11.12.2019
Slovak Telekom
11.12.2019
11.12.2019
Faktúra
8247378701
telefón ŠJ
19,99
s DPH
11.12.2019
11.12.2019
11.12.2019
Faktúra
20191126
servis výťahu
171,60
s DPH
11.12.2019
EKO-VÝŤAHY
11.12.2019
11.12.2019
Faktúra
20191521
služby technika BOZP a PO
88,80
s DPH
09.12.2019
BENMAR
10.12.2019
10.12.2019
Faktúra
2007458
rohože
34,25
s DPH
09.12.2019
Lindstrom
10.12.2019
10.12.2019
Faktúra
2016469
rohože
24,61
s DPH
13.01.2020
Lindstrom
14.01.2020
14.01.2020
Faktúra
320911572
športové potreby
132,70
s DPH
05.12.2019
Master sport
28.11.2000
06.12.2019
Faktúra
20190026
hojdačka do MŠ
621,00
s DPH
05.12.2019
M. Kudla
05.12.2019
06.12.2019
Faktúra
320911572
športové potreby
132,70
s DPH
04.12.2019
Master sport
27.12.2019
04.12.2019
Faktúra
193108
PZS 11/19
24,00
s DPH
03.12.2019
SAFIRS
04.12.2019
04.12.2019
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2326
verzia pre tlač
Novinky
2% dane
ZÁPIS DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY
Zápis do 1. ročníka
Denný letný tábor HÓKUS- PÓKUS
Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov
Kontakt
Základná škola s materskou školou Divinka
Divinka 84, 013 31 Žilina
základná škola: 041/5620394
materská škola: 0918 280 365
školská jedáleň: 041/5621568
zubná ambulancia: 041/5626864
výchovný poradca: Mgr. Zuzana Kucharová 041/5620394